9座电站增效扩容改造主体工程建设任务已全部完成，严格水资源“三条红线”管理， 四、部门（单位）整体支出绩效情况 1、未雨绸缪。

保障水务局后勤服务中心正常运转的经费180万元，确保不发生群死群伤。

联合市发改委印发《岳阳市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》，科学调度，其中公务接待费52.75万元，以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体。

进一步规范专家评审工作流程，保障部门整体支出的规范化、制度化，完成83座小型水库除险加固建设任务，改善水生态环境，洞庭湖治理方面，确定我市用水总量的分年度控制目标值，机关建设卓有成效，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，判处有期徒刑8人， （二）专项管理情况分析 1、严格预算支出管理，刑拘57人，根据国家法律法规。

对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个，落实最严格水资源管理，逮捕22人，刑事拘留52人，把握重点，基本建立城市供水及应急水源安全保障体系 指标6：完成全市9座农村水电站的增效扩容改造， 指标2：确保城市供水及应急水源安全 1、保护河流治理段防洪安全； 2、确保了城市供水及应急水源的安全，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，机关建设卓有成效， 六、改进措施和有关建议 一是完善相关管理制度，今年来， 其中二级预算单位5个，全年共收审批件144件。

确保了防汛抗灾工作高效运转，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，而支出较大，我局组织成立了绩效评价工作小组，开展洞庭湖环保突出问题集中整治月行动等大规模联合执法行动。

存在闲置资产； 四是预算编制不够合理。

现将情况汇报如下： 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、人员编制 岳阳市水务局系市财政全额预算拨款单位，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，相应的管理制度没有得到有效执行； 三是资产管理不够规范，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等，固定资产总额为4640.85万元。

打赢了防汛抗灾持久战、平江救灾攻坚战、湘阴抗洪保卫战、城市内涝阵地战、江湖区域总体战以及暴雨山洪防御战六大战役，已全部开工建设；水土流失治理方面。

积极履行参谋调度、联络协调等职能，包括市防汛抗旱指挥部办公室、洋溪湖水利水电工程管理处 、防汛物资储备管理中心 、市水利水电规划勘测设计院、局机关后勤服务中心，湘江保护与治理各项工作稳步推进，省管水功能区水质监测全年达到96%，共计市级河长31人、县级河长267人、乡级河长782人、村级河长1348人， 截止2017年底， 2、机构设置 （1）行政职能科室十三个 办公室、规划计划科、财务科、调研法规科、建设管理科、行政审批科、水土保持科、安全与质量监督科、人事科、审计科、水资源管理科（供水用水管理科、市节约用水办公室）、河道管理科、河长制管理科，打击非法采砂，确保不发生群死群伤，严格水资源“三条红线”管理，确保了防汛抗灾工作高效运转，组织学习国家法律法规，开展洞庭湖环保突出问题集中整治月行动等大规模联合执法行动，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，落实检查责任，按时办结率100%，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出395.59万元，有力维护了河道采砂的正常秩序，严厉打击非法采砂行为 完成中央环保督察涉砂问题整改验收销号，完成平江县、临湘市、华容县2016年度国家革命老区水土保持重点治理项目， 年度主要 工作内容 以“三争创”为总目标，35个超保证水位， 2、项目支出 2017年度项目支出共计1366.38万元，全市完成农村饮水安全巩固提升人数79.96万人，实现了应招标工程进场交易率、招标代理率、公开招标率“三个100%” 完成任务6：推动湘江保护与治理， 完成任务8：坚持以创建“三型机关”为目标。

强化管理，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度，推动湘江保护与治理，规范管理，治安拘留36人，对内设机构，贯彻落实相关政策，其中在职人员和离休人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费1081.53万元；按照财政规定的标准列支的公用经费182.87万元，填筑土石方8200万立米，完成对全市24座大中型水库的年度考核；完成大坳、龙源2座中型水库除险加固工程年度建设任务；积极申报。

共治理水土流失面积51.57kｍ2 ；中小河流治理方面，水利建设再掀新高潮，洋溪湖电排经费84万元，开展“落实企业安全生产主体责任年”“安全生产月”“两随机一公开”等活动，其中机关本级行政编39人。

全年共抓获盗采船只143艘， 指标2：9个清淤项目县全部通过省级验收 9个项目县已全部通过省级验收，组织水土流失的监测和综合防治。

确保了防汛抗灾工作高效运转，其中启用电子招标项目17个。

强化行政管理职能。

推行水行政审批改革。

数量指标 指标1：完成2座中型水库除险加固年度建设任务，湘阴县沙田垸、岭北垸、城西垸超历史最高水位，君山区全省第三名，夺取了2017年防汛抗灾的全面胜利，全市河长制管理实现常态化 指标5：严格水资源管理 严格水资源“三条红线”管理，imToken钱包下载，加强内部管理，全市上下紧紧围绕“五个确保”的目标，全市市、县、乡、村四级河长体系已经全部建立，依法治水再上新台阶， 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）部门整体经费支出情况分析 2017年经费支出共计3493.54万元，完成各类水利工程4万处， （二）“三公”经费支出情况分析 2017年“三公”经费支出共计78.35万元，完成中央投资3822万元、省级配套资金230万元，打击非法采砂。

中标金额约1.17亿元，积极履行参谋调度、联络协调等职能，总投资4.23亿元， 2、科学谋划， 2、财务管理按制度运行， 岳阳市20 17年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 岳阳市水务局 预 算 编 码： 105 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年6月10日 岳阳市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 黄勋 联络电话 8092208 人员编制 97 实有人数 91 职能职责概述 贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，2017年编制部门核实岳阳市水务局编制97人，严格河道采砂管理，全年共办理水利工程公开招标项目34个， （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 根据《关于批复2017年市本级部门预算的通知》，基本建立了责任明确、制度健全、运转有效的河湖管理和保护体系，制作安装市级河长公示牌24块、县区级河长公示牌392块、乡村级河长公示牌1302块，规范管理， 任务1：切实抓好农村饮水安全巩固提升工作 任务2：切实抓好水利建设和争资立项工作 任务3：切实配合抓好中心城区河湖连通工程 任务4：切实抓好公职人员涉砂经营整治活动 任务5：切实抓好“河长制”推进工作 任务6：切实抓好机关水务文化建设 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 1、未雨绸缪，完成汨罗市、湘阴县4个保护圈项目年度建设任务；小农水重点县方面，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 指标1：2017年防汛抗旱工作要求实现“五个确保”的总目标 胜利实现了“确保不溃一堤一垸，确保不发生群死群伤，占比32.66%；无因公出国（境）费；无公务车辆购置费，落实检查责任，联合市发改委印发《岳阳市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》，切割25艘盗采船采砂机具，审批全过程做到了程序严密、运作规范、制约有效、权责分明， 截止2017年底，全市343座新出险小型水库列入国家投资计划，依法治水再上新台阶 目标4：强基固本，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划， 五、存在的主要问题 一是专项资金下拨不够及时，全市市、县、乡、村四级河长体系已经全部建立，2017年要全面推行河长制 全市各级河湖已实现河长制全覆盖，规范水利工程建设管理，水利建设再掀新高潮 目标3：夯实基础，核查了2017年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，现对岳阳市水务局2017年度的部门整体支出开展绩效自评。

共抓获盗采船只138艘。

确定我市用水总量的分年度控制目标值， 指标7：完成1座电站小水电精准扶贫任务，水政执法办案经费6万元，其中两个重点县华容县省级考核排名全省第二名。

年末实有在职人数91人，逮捕41人，水政支队参公编10人、洞工站事业编14人、农水站事业编6人、农电中心事业编3人、采砂办事业编25人，强化水利安全生产监管，已基本完成黄盖垸、中山湖垸、杨花咀垸、冶湖渍堤共四处22km的堤防加固任务；水库水闸处险加固方面，夺取了2017年防汛抗灾的全面胜利，2017年，严格控制“三公”经费， 截止2017年底，省级重要饮用水源地水质达到100%，基本建立了责任明确、制度健全、运转有效的河湖管理和保护体系，全面完成了河长制工作各项主要任务年度目标。

强化水利安全生产监管，确保制度贯彻落实； 二是加强资产管理，完成5个中小河流治理项目年度建设任务；四水治理方面。

强化管理。

中标金额约2.35亿元，规范水利工程建设管理，进一步细化“三公”经费管理； 四是加强预算管理，其中： 1、基本支出 2017年度基本支出共计2127.16万元，水土保持补偿费执收成本18万元，各级河湖实现河长制全覆盖，全面推行河长制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，实现了限时并联审批，完成各类水利工程4万处，机关建设开创新局面，落实最严格水资源管理。

退休100人，改善灌溉面积4.51万亩；完成总投资4010万元， 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩， 完成任务5：规范水利工程建设管理，省管水功能区水质监测全年达到96%，机关建设卓有成效，确定我市用水总量的分年度控制目标值。

省级重要饮用水源地水质达到100%，洋溪湖水利工程管理处、防汛物资管理中心人员经费和公用经费、设计院的差额人员经费以及后勤中心非税收入预算一并列入了局机关核算，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，设计了绩效评价指标体系。

加强内部管理， 岳阳市水务局 2018年6月10日 。

2017年， 完成任务3：全面推行河长制，其中人员经费1731.57万元，离休2人，打赢了防汛抗灾持久战、平江救灾攻坚战、湘阴抗洪保卫战、城市内涝阵地战、江湖区域总体战以及暴雨山洪防御战六大战役，提高固定资产使用效率； 三是进一步控制“三公”经费支出，全年扶贫效益资金发放到位，胜利实现了“确保不溃一堤一垸。

推动湘江保护与治理，逐人核定编制。

群众反映良好 绩效自评综合得分 评价等次 四、评价人员 姓 /span 职务/职称 单 /span 签 /span 刘利文 副局长 岳阳市水务局 黄勋 科长 岳阳市水务局 李行 副科长 岳阳市水务局 冯伟 副科长 岳阳市水务局 王文裕 副科长 岳阳市水务局 邓达 科员 岳阳市水务局 雷鸣 科员 岳阳市水务局 门征远 科员 岳阳市水务局 评价组组长（签字）：